芜湖县人民检察院 2017年部门决算情况

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时间：2018-07-06　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

芜湖县人民检察院2017年部门决算

2018年7月

第一部分 芜湖县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖县人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

芜湖县人民检察院 2017年部门决算情况

第一部分芜湖县人民检察院概况

一、部门主要职能

（一）对芜湖县人民代表大会及其常务委员会和芜湖市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督；

（二）依法向县人民代表大会及其常委会提出有关检察工作的议案；

（三）受理公民的控告、申诉、检举；

（四）依法对贪污、贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪以及需要由检察机关直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪进行侦查；

（五）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提出公诉，对侦查活动和审判活动是否合法施行监督；

（六）对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实施法律监督；

（七）对民事、经济审判和行政诉讼活动实施法律监督；（八）对县人民法院确有错误的判决和裁决，依法提起抗诉；

（九）组织开展检察技术工作，承办有关案件的勘察取证、检验鉴定和文证审查工作；

（十）制定检察工作计划，并对与检察工作有关的法律、政策执行情况进行调查研究；

（十一）协助县委、县直机关党委抓好检察机关的思想政治工作和队伍建设；

（十二）提请县人大常委会任免县人民检察院的副检察长、检委会委员和检察员；

(十三)组织县检察院干部教育培训工作；

（十四）管理县检察院的装备、财务工作；

（十五）负责其它应由县人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖县人民检察院2017年度部门决算包括院本级决算，无下属决算部门，与预算比较，无增加。

纳入芜湖县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖县人民检察院本级

第二部分芜湖县人民检察院2017年部门决算表

（一）收入支出决算总表
部门：芜湖县人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,731.30	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	1,480.53
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	106.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	47.33
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	100.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	1,731.30	本年支出合计	58	1,735.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	88.31	其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27	88.31	转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62	84.41
	29		其中：项目支出结转和结余	63	84.41
	30			64
总计	31	1,819.61	总计	65	1,819.61

（二）收入决算表
部门：芜湖县人民检察院										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,731.30	1,731.30
204			公共安全支出	1,476.62	1,476.62
20404			检察	1,476.62	1,476.62
2040401			行政运行	903.43	903.43
2040402			一般行政管理事务	265.16	265.16
2040404			查办和预防职务犯罪	29.00	29.00
2040405			公诉和审判监督	35.00	35.00
2040406			侦查监督	54.00	54.00
2040407			执行监督	25.00	25.00
2040408			控告申诉	15.00	15.00
2040409			两房建设	75.00	75.00
2040499			其他检察支出	75.03	75.03
208			社会保障和就业支出	106.90	106.90
20805			行政事业单位离退休	106.90	106.90
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48.78	48.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	58.12	58.12
210			医疗卫生与计划生育支出	47.33	47.33
21011			行政事业单位医疗★	47.33	47.33
2101101			行政单位医疗★	47.33	47.33
221			住房保障支出	100.44	100.44
22102			住房改革支出	100.44	100.44
2210201			住房公积金	65.69	65.69
2210202			提租补贴	34.75	34.75

（三）支出决算表
部门：芜湖县人民检察院									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,735.20	1,158.11	577.09
204			公共安全支出	1,480.53	903.43	577.09
20404			检察	1,480.53	903.43	577.09
2040401			行政运行	903.43	903.43
2040402			一般行政管理事务	265.16		265.16
2040404			查办和预防职务犯罪	29.00		29.00
2040405			公诉和审判监督	35.00		35.00
2040406			侦查监督	54.00		54.00
2040407			执行监督	25.00		25.00
2040408			控告申诉	15.00		15.00
2040409			两房建设	75.00		75.00
2040499			其他检察支出	78.93		78.93
208			社会保障和就业支出	106.90	106.90
20805			行政事业单位离退休	106.90	106.90
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48.78	48.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12
210			医疗卫生与计划生育支出	47.33	47.33
21011			行政事业单位医疗★	47.33	47.33
2101101			行政单位医疗★	47.33	47.33
221			住房保障支出	100.44	100.44
22102			住房改革支出	100.44	100.44
2210201			住房公积金	65.69	65.69
2210202			提租补贴	34.75	34.75

（四）财政拨款收入支出决算表
部门：芜湖县人民检察院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,731.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35	1,480.53	1,480.53
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	106.90	106.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	47.33	47.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	100.44	100.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	1,731.30	本年支出合计	55	1,735.20	1,735.20
年初财政拨款结转和结余	25	88.31	年末财政拨款结转和结余	56	84.41	84.41
一、一般公共预算财政拨款	26	88.31		57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	1,819.61	总计	60	1,819.61	1,819.61

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：芜湖县人民检察院																									金额单位：万元
科目编码				科目名称			年初结转和结余				本年收入					本年支出						年末结转和结余
							合计		基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																								项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次			1		2	3	4		5		6	7		8	9			10	11	12	13
				合计			88.31			88.31	1,731.30		1,158.11		573.19	1,735.20		1,158.11	577.09			84.41		84.41
204				公共安全支出			88.31			88.31	1,476.62		903.43		573.19	1,480.53		903.43	577.09			84.41		84.41
20404				检察			88.31			88.31	1,476.62		903.43		573.19	1,480.53		903.43	577.09			84.41		84.41
2040401				行政运行							903.43		903.43			903.43		903.43
2040402				一般行政管理事务							265.16				265.16	265.16			265.16
2040404				查办和预防职务犯罪							29.00				29.00	29.00			29.00
2040405				公诉和审判监督							35.00				35.00	35.00			35.00
2040406				侦查监督							54.00				54.00	54.00			54.00
2040407				执行监督							25.00				25.00	25.00			25.00
2040408				控告申诉							15.00				15.00	15.00			15.00
2040409				两房建设							75.00				75.00	75.00			75.00
2040499				其他检察支出			88.31			88.31	75.03				75.03	78.93			78.93			84.41		84.41
208				社会保障和就业支出							106.90		106.90			106.90		106.90
20805				行政事业单位离退休							106.90		106.90			106.90		106.90
2080504				未归口管理的行政单位离退休							48.78		48.78			48.78		48.78
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出★							58.12		58.12			58.12		58.12
210				医疗卫生与计划生育支出							47.33		47.33			47.33		47.33
21011				行政事业单位医疗★							47.33		47.33			47.33		47.33
2101101				行政单位医疗★							47.33		47.33			47.33		47.33
221				住房保障支出							100.44		100.44			100.44		100.44
22102				住房改革支出							100.44		100.44			100.44		100.44
2210201				住房公积金							65.69		65.69			65.69		65.69
2210202				提租补贴							34.75		34.75			34.75		34.75
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：芜湖县人民检察院																				金额单位：万元
人员经费						公用经费
科目编码			科目名称		金额	科目编码		科目名称				金额		科目编码			科目名称				金额

301			工资福利支出		893.89	302		商品和服务支出				113.76		310			其他资本性支出
30101			基本工资		228.40	30201		办公费				8.00		31001			房屋建筑物购建
30102			津贴补贴		190.29	30202		印刷费				11.00		31002			办公设备购置
30103			奖金		186.67	30203		咨询费				5.00		31003			专用设备购置
30104			其他社会保障缴费		47.33	30204		手续费				5.00		31005			基础设施建设
30106			伙食补助费		55.07	30205		水费				1.42		31006			大型修缮
30107			绩效工资			30206		电费				17.13		31007			信息网络及软件购置更新
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		58.12	30207		邮电费				19.53		31008			物资储备
30109			职业年金缴费			30208		取暖费						31009			土地补偿
30199			其他工资福利支出		128.01	30209		物业管理费				29.69		31010			安置补助
303			对个人和家庭的补助		150.46	30211		差旅费				11.64		31011			地上附着物和青苗补偿
30301			离休费			30212		因公出国（境）费用						31012			拆迁补偿
30302			退休费		48.78	30213		维修(护)费						31013			公务用车购置
30303			退职（役）费			30214		租赁费						31019			其他交通工具购置
30304			抚恤金			30215		会议费						31020			产权参股
30305			生活补助		1.24	30216		培训费						31099			其他资本性支出
30306			救济费			30217		公务接待费						304			对企事业单位的补贴
30307			医疗费			30218		专用材料费						30401			企业政策性补贴
30308			助学金			30224		被装购置费						30402			事业单位补贴
30309			奖励金			30225		专用燃料费						30403			财政贴息
30310			生产补贴			30226		劳务费						30499			其他对企事业单位的补贴
30311			住房公积金		65.69	30227		委托业务费						307			债务利息支出
30312			提租补贴		34.75	30228		工会经费				5.34		30701			国内债务付息
30313			购房补贴			30229		福利费						30707			国外债务付息
30314			采暖补贴			30231		公务用车运行维护费						399			其他支出
30315			物业服务补贴			30239		其他交通费用						39906			赠与
30399			其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
						30299		其他商品和服务支出
人员经费合计					1,044.35	公用经费合计															113.76

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：芜湖县人民检察院

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.芜湖县检察院没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分、芜湖县人民检察院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1819.61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1819.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加336.28万元，增长22.67%，主要原因：一是决算期内检察人员改革工资增加、水平调整；二是部分项目支出调整；三是基本建设、装备专项支出增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1731.3万元，其中：财政拨款收入1731.3万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1735.2万元，其中：基本支出1158.11万元，占66.74%；项目支出577.09万元，占33.26%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1819.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1819.61万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加336.28万元，增长22.67%，主要原因：一是决算期内检察人员改革工资增加、水平调整；二是部分项目支出调整；三是基本建设、装备专项支出增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1731.3万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加280.95万元，增长19.37%。主要原因一是决算期内检察人员改革工资增加、水平调整；二是部分项目支出调整；三是基本建设、装备专项支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1735.2万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加340.18万元，增长24.39%。主要原因一是决算期内检察人员改革工资增加、水平调整；二是部分项目支出调整；三是基本建设、装备专项支出增加。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1735.2万元，主要用于以下方面：公共安全支出决算为1480.53万元，占85.32%；社会保障和就业支出106.9万元，占6.16%；医疗卫生及计划生育支出47.33万元，占2.73%；住房保障支出100.44万元，占5.79%。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.6万元，支出决算为1735.2万元，完成年初预算的157.37%。决算数大于预算数的主要原因一是决算期内检察人员改革工资增加、水平调整；二是部分项目支出调整；三是基本建设、装备专项支出增加。其中基本支出1158.11万元，占66.74%；项目支出577.09万元，占33.26%。具体情况如下：

（1）．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为505.6万元，支出决算为903.43万元，完成年初预算的178.7%，决算数大于预算数的主要原因一是检察人员改革工资增加、水平调整；二是追加各类奖励支出。

（2）. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为255.22万元，支出决算数位265.16万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出调整。

（3）. 公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项），年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）. 公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项），年初预算为35.0万元，支出决算为35.0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（5）．公共安全（类）检察（款）侦查监督（项），年初预算为54.0万元，支出决算为54.0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（6）. 公共安全（类）检察（款）执行监督（项），年初预算为25.0万元，支出决算为25.0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（7）.公共安全（类）检察（款）控告申诉（项），年初预算为15.0万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（8）.公共安全（类）检察（款）两房建设（项），年初预算为0万元，支出决算为75.0万元，与年初预算数相比为净增长，决算数大于预算数的主要原因是基本建设专项资金支出。

（9）.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为0万元，支出决算为78.93万元，与年初预算数相比为净增长，决算数大于预算数的主要原因是政法装备专项、全省共建项目资金等支出。

（10）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为48.78万元，与年初预算数相比为净增长，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员养老金发放体制调整追加支出。

（11）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为58.12万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（12）.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为27.13万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的174.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员工资调整基数增加。

（13）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为65.69万元，支出决算为65.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（14）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为32.84万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资水平调整补发支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1158.11万元，其中人员经费1044.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费113.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖县人民检察院2017年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度芜湖县人民检察院机关运行经费240.6万元，比2016年增加11.41万元，增长4.98%，主要原因是预算指标的调整，造成支出结构的调整，同时由于物价成本、人员增加等造成机关运行成本增加。

2.政府采购情况。

2017年度芜湖县人民检察院政府采购支出总额104.6万元，其中：政府采购货物支出57.6万元，占政府采购支出总额55%；政府采购工程支出47万元，占政府采购支出总额45%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，芜湖县人民检察院共有车辆7辆，其中一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

芜湖县人民检察院本级2017年度没有开展预算绩效管理工作。

第四部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：芜湖县人民检察院决算公开电话：0553-8828807。

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